关于迭部县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告(书面)

来源: 迭部县人民政府网 时间:2019-01-11 15:59:00 点击:
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关于迭部县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告(书面)

 

2018年12月26日在迭部县第十四届人民代表大会第三次会议上)

迭部县财政局局长   苏振华

 

各位代表:

受县人民政府委托,我就迭部县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)向大会作报告,请予以审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委的坚强领导下,县人民政府坚持以经济建设为中心,深化财政改革,狠抓财源建设,优化支出结构,克服一系列因政策性减收增支因素给财政工作带来的巨大压力,圆满完成财政各项工作,有力促进了全县各项社会事业发展。

   (一)财政收入执行情况

2018年,全县大口径财政收入预计完成17376万元,占年度预算15369万元的113.06%,超收2007万元,同比增长14.21%,增收2162万元。预计全年县级财政收入达9384万元,比年初预算7981万元增长17.58%,增收1403万元,同比增长20.63%,增收1605万元。

①税收收入完成情况:税收收入预计完成5282万元,占预算的123.96%,超收1021万元,税收收入占总收入的56.28%,同比增长35.09%,增收1372万元。

②非税收入完成情况:非税收入预计完成4102万元,占预算的110.27%,同比增长6.02%,增收233万元。

分级次收入完成情况为:上划中央级收入预计完成6076万元,占年度预算5618万元的108.15%,458万元,同比增长10.11%,增收558万元;上划省级收入预计完成1916万元,占年度预算1771万元的108.19%,145万元,同比下降0.21%,短收4万元;县级公共财政预算收入预计完成9384万元,占年度预算7981万元的117.58%,超收1403万元,同比增长20.63%,增收1605万元

部门收入完成情况:国税部门收入预计完成10822万元, 占年初预算9664万元的111.98%,1158万元,同比增长13.38%,增收1277万元;地税部门收入预计完成2989万元,占年初预算2476万元的120.72%,513万元,同比增长26.01%,增收617万元;财政部门收入预计完成3565万元,占年初预算3229万元的110.41%,超收336万元,同比增长4.95%,增收168万元

2018年上级财政补助收入184907万元,较上年增幅达46.97%。其中:返还性收入406万元;一般性转移支付收入72218万元,同比增长16.93%,增加10455万元;专项转移支付收入112283万元,同比增长80.49%,增加50073万元。

截止2018年底省级财政补助收入比年初预算90607万元调增94300万元,调整为184907万元。具体调整如下:

1、返还性补助收入年初1840万元,调减1434万元(增值税“五五分享”基数待省厅年底结算后确定返还数),调整为406万元;

2、一般性转移支付收入年初56092万元,调增16126万元,调整为72218万元。

1)均衡性转移支付补助收入年初18701万元,调减223万元,调整为18478万元(其中:均衡性和民族地区转移支付16201万元,均衡性和民族地区转移支付增量资金842万元,第二批均衡性转移支付增量资金985万元,农业转移人口市民化450万元);

2)革命老区转移支付收入年初510万元,无调整;

3)民族地区转移支付收入年初5227万元,调增44万元,调整为5271万元(其中:均衡性和民族地区转移支付4727万元,均衡性和民族地区转移支付增量资金190万元,民族县村干部培训经费40万元);

4)固定数额补助收入年初8571万元,调增1184万元,调整为9755万元;

5)县级基本财力保障机制奖补资金年初4144万元,调增1042万元,调整为5186万元(其中:县级基本财力保障机制奖补资金5076万元,基层政权建设奖励补助资金110万元);

6)结算补助收入年初3233万元,调增3845元,调整为7078万元;

7)生态功能区转移支付补助年初4782万元,调增2337万元,调整为7119万元(其中:重点生态功能区转移支付4782万元,第二批重点生态功能区转移支付资金1953万元,部门预算林业资金384万元);

8)成品油税费改革转移支付补助年初0万元,调增111万元,调整为111万元(其中:下划道路交通(水运)管理系统经费82万元,农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴涨价补助29万元;

9)贫困地区转移支付收入年初0万元,调增11645万元,调整为11645万元;

10)其他一般性转移支付收入年初7035万元,调减6802万元,调整为233万元;

11)一般性转移支付收入中的专项转移支付收入年初

3889万元,调增2943万元,调整为6832万元。其中:基层公检法司转移支付补助年初260万元,调增338万元,调整为598万元;义务教育等转移支付收入补助年初1340万元调增408万元,调整为1748万元;基本养老保险和低保等转移支付补助收入年初956万元调增377万元,调整为1333万元;农村税费改革转移支付收入年初1333万元调增1820万元,调整为3153万元。

3、专项转移支付补助收入年初32675万元,调增79608万元,调整为112283万元。

    2018年县级地方财政收入预算7981万元, 上级财政补助收入预计184907万元,上年结转结余收入1671万元,政府性基金调入185万元,地方政府一般债券转贷收入16569万元,收入总计预计为211313万元。

(二)财政支出执行情况

2018年,全县一般公共预算支出预计完成210143万元,占年度预算110444万元的190.27%,增支99699万元, 同比增长55.12%,增支74672万元;结转下年支出预计1170万元。

(三)政府性基金收支情况

2018年全年可供安排的政府性基金收入总量为5641万元,其中:全县本级政府性基金收入实现706万元,完成预算的133.21%,同比增长72.62%,增收297万元;政府性基金转移收入1406万元,同比增长10.62%,增加135万元;地方政府专项债券转贷收入用于政府性基金支出2900万元;上年结转结余629万元。

全县政府性基金预计支出3980万元,同比增长269.54%,增支2903万元,结转下年支出预计1661万元。全年政府性基金预算实现收支平衡。

(四)国有资本经营预算情况

由于我县没有大中型国有企业或国有持股企业,因此2018年无县级国有资本经营预算收入。

(五)社会保险基金预算情况

全县社会保险基金收入7386.47万元,完成预算的76%,上年滚存结余11874.43万元,可供安排的收入总量为 19260.90万元。全县社会保险基金支出8059.08万元,完成预算的62%。主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇、提高企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇水平等。社会保险基金当年结余-492.13万元,年末滚存结余11382.29万元。

(六)地方政府性债券收支情况

2018年新增政府债务限额1.79亿元,其中:一般债务1.5亿元;专项债务0.29亿元。2018年新增地方政府性债券19469万元,支出19469万元,收支平衡,其中:一般债券15000万元,比2017年增长11000万元,用于异地扶贫搬迁支出2870万元, 贫困村土地整治项目资金支出200万元, 妇幼保健院住院部建设项目支出500万元,迭部县2017年生态文明小康村建设支出7178.5万元,贫困村安全人饮维修资金支出200万元,天阳供热锅炉及加热站维修支出300万元,城市维护资金支出400万元,村级医疗室建设及维修资金支出240万元,异地搬迁村土地复垦费支出150万元,村级活动征地标准化建设资金支出120万元,益哇沟至扎尕那景区道路建设资金支出900万元,体育场健身中心建设资金支出1000万元,县医院住院部和门诊楼维修资金支出150万元,全面薄弱学校改造支出200万元,农村危房改造支出8万元, 乡镇中心小学基础设施建设资金支出200万元, 2018年乡村水毁道路抢修资金支出383.5万元;新增专项债券2900万元,用于迭部县扎尕那生态旅游养生特色小镇土地储备项目;新增置换债券1569万元,比上年增长1469万元,用于化解污水处理工程支出924万元,拖欠灾后迁建附属工程款支出225万元,置换到期2015年甘肃省政府一般债券(五期) 支出 420万元。

    (七)预备费使用情况

年初预算安排预备费共计500万元,支出231.47万元(其中:乡镇洪涝抗洪救灾经费48万元;应急设备款10万元;救灾应急款30万元;应急储备粮轮换资金36万元;河道清淤受损河堤应急除险防汛应急物资储备等35万元;非洲猪瘟防控防疫及物资储备10万元,防汛期间河道清淤、清理经费50万元;2018年一般债务发行费12.47万元)。

二、落实人大预算决议情况

2018年,县财政认真落实县委、县政府重大决策部署,按照县十四届人大常委会第十次会议决议,以及预算执行中县人大常委会做出的各项决议、审查意见,主动服务大局、认真履职尽责,落实积极的财政政策,深化财税改革,硬化预算约束,提升管理绩效,财政改革发展各项工作取得了新成效。

(一)全力组织财政收入,顺利完成目标任务。面对“营改增”税收新政、国地税合并以及重点税收增长不足等多重压力,县财政及早靠实收入目标管理,加强分析和组织协调,确保了我县财政收入及时足额入库。

   (二)加快支出执行进度,促进全县经济稳定增长。准确把握当前财政经济形势,在资金安全前提下,实行更加积极的财政政策,通过加快财政支出进度、盘活财政存量资金,把有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,作为缓解当前经济运行下行压力、促进全县经济稳定增长的一项重要措施来抓,全县公共财政预算支出达到序时进度要求。

   (三)加大扶贫资金投入,全力保障“三大攻坚战”。按照党的十九大精神,今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。按照当年财政增量20%以上增列专项扶贫资金1040万元,做好脱贫攻坚的资金保障,已统筹整合财政涉农资金16864.9万元。

(四)加强政府债务管理,防范和化解债务风险。印发了《迭部县防范化解政府隐性债务风险的实施方案》,建立健全了全县政府债务风险防控机制,将地方政府债务收支纳入全口径预算管理。建立台帐,及时掌握债务规模、结构,适时开展预警并制定分年度化解风险的目标和措施。严格按照省州财政要求审核申报置换和新增债券,2018年共申请置换债券1569万元,新增地方政府一般债券转贷收入15000万元,专项债券2900万元。

(五)优先保障民生项目,有力推进项目建设。严格执行部门预算,按照“保工资、保运转、保稳定、促发展”的原则,着力优化财政支出结构,优先保障和满足全县重要工作部署,有保有压,有促有控,做到统筹兼顾,重点支出得到较好保障。2018年度,全县民生支出预计达137369万元,占总支出的65.37%。其中重点投入为:教育资金20520万元,主要用于学生助学金、免学杂费、学前教育幼儿免保教费、薄弱学校基本办学条件改善、义务教育均衡发展及学生营养改善等领域;社会保障和就业资金15861万元,主要用于困难群众基本生活救助、城乡居民基本养老保险、优抚抚恤及就业等方面;医疗卫生资金8793万元,主要用于医疗服务能力提升、城乡医疗救助、计划生育事业等支出。节能环保资金9998万元,主要用于生态保护、农村环境整治等;城乡社区事务资金17528万元,主要支持市政设施维护、城乡道路及排水工程等项目建设;农林水事务事业资金64669万元,全力支持农业资源及生态保护、水利发展、防汛、农业保险及生态文明小康村建设等重点项目。

(六)深化财政改革,提升财政管理效能。一是加强了预算管理。按照“综合预算、量入为出、收支平衡”的原则,紧紧围绕全县发展思路和工作重心编制2018年度部门预算,并按照省州要求,及时在政府网站公开,财政信息透明度进一步提高;二是稳定推进预算绩效管理改革。稳步开展2018年预算绩效工作,促进单位绩效目标的顺利实现。对我县重点生态功能区转移支付资金项目、绿色长廊建设项目、教育薄改项目及电子信息系统建设等项目开展绩效考评,已完成年度考核工作;三是积极推进国库集中支付改革。逐步扩大国库集中直接支付的范围,不断优化资金拨付流程,加强财政资金监督管理,提高了资金使用效益。四是积极推进非税收入管理改革,非税收入电子化管理系统全面上线运行,极大便利了税款收缴工作; 五是建立健全政府采购制度,降低公开招标限额标准,扩大政府采购范围,完善政府采购的监管机制,进一步提高政府采购的服务质量和水平。截至目前,全县累计完成政府采购金额4215.1万元。其中:州县两级公开招标完成采购金额1844.5万元,完成自行采购及协议供货2370.6万元,在程序上严格按照要求,进行严格的审核批复制度;六是加强了国有资产管理。开展了对全县147个预算单位国有资产信息系统编报工作,在时间紧、任务重、范围广的情况下,克服种种困难,按时完成了资产编报工作,报表数据财政部正在审核当中。截止目前,我县共处置国有资产总额达148.88万元。其中:房屋共计2631.94平方米,价值83.04万元;办公设备及家具65.84万元。七是举办了6次全县财务人员培训,强化监管,提高了从业人员业务能力和水平;加大财政监督力度。积极开展2018年全县财政扶贫资金专项检查及2018年度迭部县会计监督检查工作,对检查发现的问题予以督促整改;九是继续加大盘活财政存量资金。盘活财政存量资金4319.95万元,并从已收回资金中统筹安排3056.12万元,用于脱贫攻坚、生态保护、教育民生等重点领域;十是集中清理财政暂付款,消化以前年度预拔借款1.39亿元

(七)行政支出合理优化。从严控制一般性支出,加强“三公经费”管理,降低行政运行成本,确保“三公经费”只减不增。2018年度,全县“三公经费”累计支出预计543 万元,同比减少4%,减支23万元。

各位代表,虽然一年来的财税工作取得了一定成绩,但同时也存在一些矛盾和问题:一是财税收入和经济增长不足的矛盾突出。经济总量偏小、产业结构欠优、税源经济不足的问题仍未缓解,固定资产投资税收占比高,拉动型特征依然显著。二是财政供需矛盾依然十分突出。随着经济社会加快发展,人民日益增长的美好生活需要,对发展的需求和政府的期盼越来越大,财政收入增长难以满足支出增长的需要。三是财税改革需加力推进。近年来,一些重大改革政策相继出台,绝大多数与财政密切相关,但编制政府综合财务报告、实行中期财政规划管理、事权与支出责任划分改革等财税改革还需深入推进。对于这些问题,我们将认真分析把脉,找准症结,综合施策,逐项加以改进解决。四是财政干部的思想观念和理财能力还需提高。新时期财政改革任务不断增加,对财政干部的新要求和新标准越来越高,人员从业技能与改革需求不相适应。面对这些矛盾和问题,我们将高度重视,在今后的工作中采取积极措施,不断加以改善。

三、2019年财政预算(草案)

按照《预算法》等有关规定,综合分析全县财经形势,2019年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,主动适应新常态,深入推进供给侧改革;调整优化财政支出结构,突出抓重点、补短板、强弱项,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战,合理安排一般性支出;不断提高财政经济增长质量效益,强化收入征管,提高收入质量;加大资金争取力度,增加可用财力;着力加强财政管理改革,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益;提高理财质量和效益,促进经济健康发展、社会和谐稳定。按照县委、县政府对财政工作的总体部署,拟定2019年财政预算草案如下: 

(一)2019年县级一般公共预算收支情况

1.2019年县级一般公共预算收入情况

根据现行财政体制和相关政策以及省提前下达转移支付情况, 2019年全县一般公共预算收入初步安排(县级收入)8621万元,比上年预计完成数9384万元短收763万元,减幅8.13%;大口径财政收入初步预算16104万元,比上年预计完成数17376万元短收1272万元,减幅7.32%。

分级次收入初步安排为:上划中央级收入预算5706万元,比上年预计完成数6076万元短收370万元,减幅6.09%;上划省级收入预算1777万元,比上年预计完成数1916万元短收139万元,减幅7.25%;县级公共财政收入预算8621万元,比上年预计完成数9384万元短收763万元,减幅8.13%。

分部门收入初步安排为:税务部门收入预算12891万元,比上年预计完成数13811万元减收920万元,减幅6.66%;财政部门收入预算3213万元,比上年预计完成数3565万元短收352万元,减幅9.87%。

2019年度预算收入比2018年度实际收入下降的原因主要有:一是受国家税收优惠政策影响及我县产业结构单一、税源短缺,导致税收减少;二是受国家停征免征和调整部分行政事业性收费政策以及我县2019年售房款收入经测算比2018年减少,导致非税收入减少。

2019年我县一般公共预算总收入初步安排68760.03万元,其中:县级收入8621万元,返还性收入1840万元,一般性转移支付收入53028.64万元(其中:财力性转移支付收入42562万元;既定用途一般性转移支付收入10466.64万元),提前下达专项转移支付收入2697.13万元,上年结转收入1170.26万元,动用预算稳定调节基金1403万元(一般公共预算收入超收部分调入稳定调节基金),预计县级可用总财力为68760.03万元(详见附表1)。

2.2019年县级一般公共预算支出汇总情况

根据全县各预算单位2019年部门预算草案资金需求情况, 2019年县级预算支出总计68760.03万元,其中:上级专项补助支出安排建议数13163.77万元;上年结转1170.26万元;本级预算支出安排建议数54426万元,包括人员经费支出建议数49141.76万元,公用经费支出建议数1950万元,民生保障经费支出建议数3334.24万元(详见附表2)。

   1)人员经费汇总数 49141.76万元。主要构成情况为:在职人员工资32628.9万元;退休人员藏区津贴638.76万元;财政补贴住房公积金3247.75万元;取暖费支出2188.08万元;冬装费903.8万元;休假补贴573.1万元;年终一次性奖励1135.42万元;2017年科学绩效奖支出3615.2万元;消防人员经费预计63.25万元;公务员奖金40万元;检察院、法院2018-2019年藏区津贴、2018年冬装费、科学发展观、休假补贴共179万元;部分乡镇2015年科学发展观305万元、2016年年终一次性奖金120万元;2019年预计补发科学发展观奖励金2259.5万;临时工工资及其他1244万元。

人员经费较去年变动原因:一是由于机构改革,消防移交到地方,按照要求预将消防人员工资列入县级预算63.25万元。二是科学发展观奖励金标准预计提高为13000元,经测算列入预算2259.5万元。

   2)公用经费汇总数1950万元。公用经费预算具体测算标准基本与去年一致,未变动。结合县级财力情况,按照级别、职能、人员编制、工作内容等情况将全县各预算单位分为三类:一类单位年标准50万元以上,主要包括县委办、县人大办、县政府办、县政协办;二类单位年标准30万元,主要包括县纪委、县委组织部、县委宣传部、统战部、政法委等;三类单位年人均1500元,主要包括一类二类单位以外的编制预算单位。此外,各乡镇(站)按每年40万元测算(包括大灶补助5万元,乡镇纪检经费2万,垃圾清理费5万,乡镇人代工作经费3万元,乡镇工会规范化建设经费2万元,乡镇妇联经费1万元),城东、城西社区每年各定额10万元。

   3)保障民生经费汇总数3334.24万元。将上年度人员经费和专项业务费中包含的部门民生保障需求单独编列。民生保障经费主要构成情况为: 退役士兵优待补助金县级配套24.72万元、困难残疾人生活补贴县级配套15.48万元、重度残疾人护理补贴县级配套3.12万元、遗属生活费135万元、退休人员高寒/建房230万元、退职人员生活费8.5万元、全县残疾人水电暖补贴县级配套38万元、代缴残疾人养老保险金县级配套18万元、孤儿基本生活保障12.1万元、城乡居民和其他基本养老保险299.93万元、城乡居民基本医疗保险105.96万元、公务员医疗补助100万元、其他社会保险460.04万元、临时救助8万元、抚恤276.36万元、副县级以上干部体检费36万元、科级以下干部体检费270.18万元、扶贫贷款奖补和贴息23万元、村级防疫员报酬41.6万元、债务付息支出1211.25万元、债务发行费17万元

2019年全县一般公共预算支出按照功能分类科目为:一般公共服务支出预算14722.18万元;国防支出预算8.64万元;公共安全支出预算3819.98万元;教育支出预算13136.48万元;科学技术支出预算138.64万元;文化旅游体育与传媒支出预算2270.31万元;社会保障和就业支出预算5865.03万元;卫生健康支出预算4225.86万元;节能环保支出预算2810.03万元;城乡社区事务支出预算1009.37万元;农林水事务支出预算13248.74万元;交通运输支出预算563.95万元;商业服务业等支出预算88.77万元;自然资源海洋气象等支出预算485.65万元;住房保障支出预算1000万元;粮油物资储备支出预算584.17万元;灾害防治及应急管理支出预算436.26万元;其他支出预算3117.72万元;债务付息支出预算1211.25万元;债务发行费用支出预算17万元。

3.2019年县级预算安排建议及平衡情况

按照《预算法》“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的预算编制基本原则, 2019年县级一般公共预算总收入为68760.03万元,一般公共预算支出建议数为68760.03万元,收支实现平衡(详见附表1)。

   (二)政府性基金预算安排情况

2019年县级政府性基金预算总收入为2176万元,其中:本级政府性基金收入500万元;上级提前下达专项补助收入15万元;上年结转结余1661万元。按照“以收定支、专款专用”的基本原则,建议2019年我县政府性基金预算支出相应安排2176万元,其中:本级政府性基金预算支出500万元;上级提前下达专项补助资金支出15万元;上年结转结余支出1661万元(详见附表3)。

   (三)国有资本经营预算安排情况

2019年县级国有资本经营预算收入为0万元,由于上级未提前下达国有资本经营专项补助,因此2019年我县国有资本经营预算总收入为0万元(详见附表4)。

   (四)社会保险基金预算安排情况

2019年县级社会保险基金本年预算收入为6333.19万元,根据社会保险基金政策规定和全县社会保险基金支出实际需求,建议安排2019年社会保险基金本年预算支出3993.02万元(由于工伤保险基金和失业保险基金州级统筹,县级无法确定支出数据)(详见附表6)。

   (五)政府采购支出预算安排情况

按照《预算法》规定,遵循“先有预算、后有采购”的基本原则,将应实行政府采购的办公用品购置、项目建设等全部纳入政府采购预算范围。本级预算安排和上级部门补助等各类用于政府采购的资金均列入政府采购预算。根据部门预算草案数据汇总统计,2019年度行政事业单位政府采购总预算建议数为17757.494万元(详见表6)。

   (六)政府购买服务支出预算安排情况

按照“先有预算,后有购买服务”的预算要求,指导各单位编制了2019年度政府购买服务预算。根据部门预算草案数据汇总统计,2019年县级政府购买服务总预算建议数为2408.42万元(详见附表7)。

   (七)县级“三公经费”控制数预算

按照各单位上报的“三公经费”预算数以及中央、省州对一般性支出压减的要求,建议2019年县级财政“三公经费”控制数为511万元,比2018年预算调整数(546万元)减少35万元,减幅6.41%。其中:因公出国(境)经费预算为零,比2018年预算调整数(30万元)减少30万元;公务接待费预算198万元,比2018年预算调整数(200万元)减少2万元,减幅1%;公务用车经费313万元,比2018年预算调整数(316万元) 减少3万元, 减幅0.95%(详见表8)

    目前,省与县财政暂未办理2018年年终结算,县级财政决算还未编制,上述预算执行情况及相关数据将会有所调整,提交大会审议的全县财政预算草案均是预计数,县级各类预算收支也是初步测算数。2018年专项结转预计数和上级已经提前下达的2019年专项转移支付资金已按对应科目纳入预算管理。待上级各类转移支付补助资金下达到位后,我们将继续编制预算调整方案,按法定程序报县人大常委会审查批准。

四、2019年财政重点工作

2019年,我们将在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督指导下,围绕年度财政预算收支目标,实施积极的财政政策,强化资金统筹使用,优化支出结构,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决打赢“三大攻坚战”,着力深化预算体制改革,不断完善预算制度,全面实施绩效管理,着力持续提升财政资金的使用效益,努力促进我县经济持续健康发展。

(一)加强财源建设,提高收入质量。一是密切宏观经济走势,结合我县地方经济环境,深入开展税源调查,加强税收分析和税源管理,科学研判财政收入形势和财税政策效果,科学合理确定收入预期。二是进一步加强与各征管部门协调配合,建立健全信息共享机制,加强收入调度,压实收入任务,细化征管措施,形成齐心协力抓财税收入的工作合力,确保完成全年财政收入任务。三是加强财源建设,着力支持重点工程、重大项目建设,培育多元发展、多级支撑的财源体系,努力培植壮大税源。四是主动与上级财政部门对接,努力向上争取一般性转移支付补助资金。

(二)优化支出结构,保障民生福祉。一是继续调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出。二是按可持续、保基本原则安排好民生支出,保障各类民生工程支出需要,稳步提高民生保障水平。三是全面统筹财力和需求,进一步加大投入,确保教育、医疗、社保、农林水、科技等社会事业稳步发展。四是足额安排扶贫专项资金,突出精准扶贫,着力构建财政扶贫投入机制,确保扶贫工作取得实效。

(三)强化改革措施,提升理财水平。推改革,释放财政机制活力。一是围绕建立现代财政制度,加大预算管理、资金分配、财政体制等方面的改革创新,逐步构建和完善科学财政管理体系。二是加强预算管理。完善政府预算体系,进一步编实编细“四本预算”。三是探索三年滚动财政规划编制,发挥中期财政规划对年度预算的约束四是继续深化预算管理制度改革。严格预算执行,强化预算约束,加快资金拨付进度,切实提高财政资金使用绩效。

(四)严格债务防控,提升绩效管理。一是严格执行政府性债务管理相关文件,控制新增债务规模,妥善防控债务风险,研究专项债券改革政策,积极争取和用好新增政府债券。二是全面实施绩效管理,加大财政监管力度,确保资金安全运行。把全面实施绩效管理作为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度的切入点和突破口,推动完善第三方机构参与绩效目标评审和绩效评价工作的机制。三是严格遵循《预算法》,贯彻落实县人代会对财政预算草案作出的决议,及时高效办理人大代表建议和政协委员提案。四是建立透明预算制度,全面公开除涉密信息以外的财政信息,主动接受社会各界监督。

各位代表:新时代财政改革与发展任务艰巨、使命光荣,全面完成2019年各项财政收支任务,对于决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会意义重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全面深化改革,积极开拓创新,扎实开展工作,充分发挥财政的基础和重要支柱作用,为迭部发展做出新的更大贡献!

附件:

附表1  2019年县级一般公共预算总收入预算明细表(草案)

附表2  2019县级一般公共预算支出明细表(草案)

附表3  2019年度县级政府性基金收支预算表(草案)

附表4  2019年度县级国有资本经营收支预算表(草案)

附表5  2019年度县级社会保险基金收支预算表(草案)

附表6  2019年度县级行政事业单位政府采购预算汇总表(草案)

附表7  2019年度县级政府购买服务项目预算汇总表(草案)

附表8  2019年度县级财政“三公经费”控制数预算表(草案)

2019年预算公开表.xls